1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4315-603-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2016 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES ALUMNOS(AS) ESC. DOMULGO LEY SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4315-47-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO R.U.T. 69.110.300-5 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO R.U.T. 69.110.300-5 Dirección de Facturación PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO Comuna Curepto Impuesto 3477 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO ENRIQUE Razón Social ECILDA DEL CARMEN RAMIREZ NICULANTE R.U.T. 7.092.495-1 Sucursal FERNANDO ENRIQUE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192503 Rellenos de sándwich frescos 10 Unidad   SANDWICH JAMON QUESO $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 50101634 Fruta fresca 10 Unidad   PLATANOS $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 50131701 Leche o productos de mantequilla 10 Unidad   LECHES 200 CC $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800 50202311 Bebidas 10 Unidad   BEBIDAS 580 CC $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500

Total Neto	$ 18.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.477
TOTAL OC	$ 21.777