1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4315-603-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE COLACIONES PARA LICEO C-20/LEY SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4315-26-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO R.U.T. 69.110.300-5 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO R.U.T. 69.110.300-5 Dirección de Facturación PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO Comuna Curepto Impuesto 82764 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE GONZALO Razón Social MONICA DE LOS ANGELES GAJARDO SILVA R.U.T. 10.558.193-9 Sucursal JOSE GONZALO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192503 Rellenos de sándwich frescos 264 Unidad   SANDWICH JAMON/QUESO $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.600 $ 237.600 50202303 Jugos y néctar concentrados 220 Unidad   JUGOS INDIVIDUALES LIVIAN 200 CC $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000 50131701 Leche o productos de mantequilla 220 Unidad   LECHE SOPROLE 200 CC $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.000 $ 77.000 50221202 Cereales en barra 220 Unidad   BARRA DE CEREAL COSTA $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000

Total Neto	$ 435.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.764
TOTAL OC	$ 518.364