1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4315-641-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION PARA FESTIVAL DE LA VOZ FAEP 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4315-47-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO R.U.T. 69.110.300-5 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO R.U.T. 69.110.300-5 Dirección de Facturación PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO Comuna Curepto Impuesto 24738 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO ENRIQUE Razón Social ECILDA DEL CARMEN RAMIREZ NICULANTE R.U.T. 7.092.495-1 Sucursal FERNANDO ENRIQUE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 124 Unidad JUGOS INDIVIDUALES   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.200 $ 37.200 50221101 Granos de Cereales 124 Unidad BARRAS DE CEREAL   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.600 $ 18.600 50181905 Galletas dulces o pastelitos 124 Unidad PAQUETES DE GALLETAS GRANDES   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.200 $ 68.200 24111503 Bolsas de plástico 124 Unidad BOLSAS PARA COLACION   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200

Total Neto	$ 130.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.738
TOTAL OC	$ 154.938