1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4315-681-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2023 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES CONTECNCIÓN EMOCIONAL/LICEO C-20/LEYSEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4315-19-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO R.U.T. 69.110.300-5 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO R.U.T. 69.110.300-5 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 8 Comuna Curepto Impuesto 49179,6 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MINIMERCADO DOÑA MERCEDES Razón Social IVÁN EDUARDO NÚÑEZ RAMÍREZ R.U.T. 7.611.538-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MINIMERCADO DOÑA MERCEDES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 80 Unidad JUGOS 1.5 LITROS JUGOS 1.5 LITROS $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.200 $ 141.200 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 20 Unidad QUEQUES QUEQUES $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.640 $ 117.640

Total Neto	$ 258.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.180
TOTAL OC	$ 308.020