1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4315-720-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA ACT. DEPORTIVA ALUMNOS ESC. F320/SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4315-19-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO R.U.T. 69.110.300-5 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO R.U.T. 69.110.300-5 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ Nº 08 Comuna Curepto Impuesto 20615 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ Nº 08 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE GONZALO Razón Social MONICA DE LOS ANGELES GAJARDO SILVA R.U.T. 10.558.193-9 Sucursal JOSE GONZALO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 30 Botella JUGOS 1.5 WATT LAYST JUGOS 1.5 WATT LAYST $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500 50221202 Cereales en barra 100 Unidad UNID BARRAS DE CEREAL VIVO UNID BARRAS DE CEREAL VIVO $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 300 Unidad VASOS DESECHABLES VASOS DESECHABLES $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 50101634 Fruta fresca 100 Unidad UNID NARANJAS UNID NARANJAS $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 108.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.615
TOTAL OC	$ 129.115