1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4315-83-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-04-2012 Nombre de la Orden de Compra EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA ALUMNOS ESC.G-326, SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO R.U.T. 69.110.300-5 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO R.U.T. 69.110.300-5 Dirección de Facturación PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO Comuna Curepto Impuesto 22991,59448 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACION INDICAR EN GLOSA DE FACTURA ESCUELA CARMEN MARTINEZ BAEZA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AJOVAY Razón Social IVAN ALEJANDRO ROJAS SAAVEDRA R.U.T. 10.647.912-7 Sucursal AJOVAY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102903 Prendas de deporte y buzos de niño 8 Unidad   BUZO COMPLETO TALLAS 10,12 Y 14 $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.672 $ 80.672 53102903 Prendas de deporte y buzos de niño 8 Unidad   POLERAS MANGA CORTA TALLAS 10, 12 Y 14 $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.336 $ 40.336

Total Neto	$ 121.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.992
TOTAL OC	$ 144.000