1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4315-982-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4315-60-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4315-60-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO R.U.T. 69.110.300-5 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO R.U.T. 69.110.300-5 Dirección de Facturación PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO Comuna Curepto Impuesto 210843 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GUILLERMO FERMIN REYES ESPINA Razón Social GUILLERMO FERMIN REYES ESPINA R.U.T. 9.232.674-8 Sucursal GUILLERMO FERMIN REYES ESPINA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad INSTALACIÓN DE RED ELÉCTRICA, AGUA Y CALEFONT EN CONTAINER HABILITADOS PARA DUCHAS Y CAMERINES DE LA ESCUELA F-320 PEDRO A. GONZALEZ DE CUREPTO. DETALLE EN ANEXO ADJUNTO. PROGRAMA MOVÁMONOS POR LA EDUCACIÓN incluye valor de materiales y mano de obra $ 1.109.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.109.700 $ 1.109.700

Total Neto	$ 1.109.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 210.843
TOTAL OC	$ 1.320.543