1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4318-5-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4318-4-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4318-4-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria de Planificación Comunal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 254 Comuna Chonchi Impuesto 216666,88 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVAN RICARDO GOMEZ BORQUEZ - Casa Matriz Razón Social IVAN RICARDO GOMEZ BORQUEZ R.U.T. 8.480.109-7 Sucursal IVAN RICARDO GOMEZ BORQUEZ - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Convenio de suministro por mantención y reparación de vehículos municipales. 1 Global Mantencion y Reparacion DESDE 4318-4-LE12, DE ACUERDO A FACTURA Nº 1823. Mantencion y Reparacion DESDE 4318-4-LE12, DE ACUERDO A FACTURA Nº 1823. $ 1.140.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140.352 $ 1.140.352

Total Neto	$ 1.140.352
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 216.667
TOTAL OC	$ 1.357.019