1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4319-79-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2010 Nombre de la Orden de Compra INFORME DE PAGO DE FACTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4319-24-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Cultura, Deportes y Turismo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI R.U.T. 69.230.500-0 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 254 Comuna Chonchi Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUSES NAVARRO Razón Social NAVARRO Y MARQUEZ Y COMPAÑIA LTDA R.U.T. 77.936.740-1 Sucursal BUSES NAVARRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de autobuses contratados 1 Unidad CONVENIO SUMINISTRO MOVILIZACION DESDE 4319-24-L109, INFORME PAGO DE FACTURA Nº 453, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA PRESUPUESTARIA Nº 1796.- CONVENIO SUMINISTRO MOVILIZACION DESDE 4319-24-L109, INFORME PAGO DE FACTURA Nº 453, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA PRESUPUESTARIA Nº 1796.- $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 30.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 30.000

Justificación de exención de impuesto