1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 432-21-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-03-2020 Nombre de la Orden de Compra FONDO OPERACIONAL, Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gob Provincial de Iquique Razón Social Gobernación Provincial de Iquique R.U.T. 60.511.012-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 1099 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Iquique R.U.T. 60.511.012-6 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 1099 Comuna Iquique Impuesto 49898,18 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 1099 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Wallis Bravo Torres Razón Social WALLIS ARACELI BRAVO TORRES R.U.T. 14.026.788-0 Sucursal Wallis Bravo Torres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153502 Reparación de zona de pintura 1 Unidad no definida Retiro y limpieza de tabique divisorio oficina Depto Social Suministro e instalación llave lavaplatos y sistema de desagüe Suministro e instalación cable de red y mantención punto de red 25 metros Retiro y limpieza de tabique divisorio oficina Depto Social Suministro e instalación llave lavaplatos y sistema de desagüe Suministro e instalación cable de red y mantención punto de red 25 metros $ 262.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.622 $ 262.622

Total Neto	$ 262.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.898
TOTAL OC	$ 312.520