1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 432-290-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gob Provincial de Iquique Razón Social Gobernación Provincial de Iquique R.U.T. 60.511.012-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 1099 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Iquique R.U.T. 60.511.012-6 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 1099 Comuna Iquique Impuesto 19038 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 1099 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL SOL Razón Social JUAN CARLOS PARRA LEIVA R.U.T. 8.268.758-0 Sucursal EL SOL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211901 Paños para herramientas 1 Unidad no definida 12 FRASCOS DE LYSOFORM 12 FRASCOS DESODORANTE AMBIENTAL 36 ROLLOS DE CONFORT SUAVE 24 BOTELLAS DE CLORO 1 LITRO 12 FRASCOS DE LYSOFORM 12 FRASCOS DESODORANTE AMBIENTAL 36 ROLLOS DE CONFORT SUAVE 24 BOTELLAS DE CLORO 1 LITRO $ 100.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.200 $ 100.200

Total Neto	$ 100.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.038
TOTAL OC	$ 119.238