1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 432-35-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-06-2020 Nombre de la Orden de Compra FONDO OPERACIONAL SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gob Provincial de Iquique Razón Social Gobernación Provincial de Iquique R.U.T. 60.511.012-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 1099 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Iquique R.U.T. 60.511.012-6 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 1099 Comuna Iquique Impuesto 35192 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 1099 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Zeta Impresores E.I.R.L. Razón Social IMPRESORES EDUARDO AURELIO ZAGALS LUCERO EIRL R.U.T. 76.883.080-0 Sucursal Zeta Impresores E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111530 2239-2-LP15 Notas de papel autoadhesivo 27   (1223787 )ETIQUETAS - 1249792 (1223787) ETIQUETAS - ; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 1000(2) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.000 $ 189.000

Total Neto	$ 189.000
Descuento	$ 3.780
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.192
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 220.412