1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 432-36-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2018 Nombre de la Orden de Compra FONDO OPERACIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gob Provincial de Iquique Razón Social Gobernación Provincial de Iquique R.U.T. 60.511.012-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 1099 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Iquique R.U.T. 60.511.012-6 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 1099 Comuna Iquique Impuesto 20209,54 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 1099 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Brich Razón Social AYLIN JANET BRICENO CHAVEZ R.U.T. 15.009.829-7 Sucursal Comercial Brich Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161509 2239-23-LP13 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 10   (1023095 )AZÚCAR ARUBA GRANULADA 1 K 1043095 (1023095) AZÚCAR ARUBA GRANULADA 1 K; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200 50202301 2239-23-LP13 Agua 1   (1040228 )AGUA PURIFICADA BENEDICTINO SIN GAS, 1500 CC 12 UNIDADES 1060611 (1040228) AGUA PURIFICADA BENEDICTINO SIN GAS, 1500 CC 12 UNIDADES; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600 50202304 2239-23-LP13 Jugo Estable fuera de la nevera 4   (1022516 )JUGO NÉCTAR SABOR NARANJA 1.5 LITROS 3 UNIDADES 1042516 (1022516) JUGO NÉCTAR SABOR NARANJA 1.5 LITROS 3 UNIDADES; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.960 $ 13.960 50181903 2239-23-LP13 Galletas simples saladas 30   (967060 )GALLETA COSTA SODA 180 GR UNIDAD 984060 (967060) GALLETA COSTA SODA 180 GR UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.180 $ 15.180 50201713 2239-23-LP13 Bolsitas de te 4   (1028435 )TÉ SUPERIOR PURE CEYLON 100 BOLSITAS UNIDAD 1048711 (1028435) TÉ SUPERIOR PURE CEYLON 100 BOLSITAS UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400 50161510 2239-23-LP13 Sacarina 2   (1021636 )ENDULZANTE DAILY NATURAL GOTAS 270 ML 6 UNIDADES 1041636 (1021636) ENDULZANTE DAILY NATURAL GOTAS 270 ML 6 UNIDADES; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.960 $ 27.960 50201709 2239-23-LP13 Café Instantáneo 6   (1028431 )CAFÉ NESCAFE TRADICION TARRO 170 GRS UNIDAD 1048707 (1028431) CAFÉ NESCAFE TRADICION TARRO 170 GRS UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.140 $ 22.140

Total Neto	$ 107.440
Descuento	$ 1.074
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.210
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 126.576