1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 432-45-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-10-2020 Nombre de la Orden de Compra FONDO OPERACIONAL Suministros Impresoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gob Provincial de Iquique Razón Social Gobernación Provincial de Iquique R.U.T. 60.511.012-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 1099 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 73 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Gobernación Provincial de Iquique R.U.T. 60.511.012-6 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 1099 Comuna Iquique Impuesto 82,21 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 1099 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA R.U.T. 89.912.300-k Sucursal RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-LP14 Tóner 2   (1342434 )TONER HP CF287X BLACK UNIDAD 1368672 (1342434) TONER HP CF287X BLACK UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $10,41 US$ 208,11 US$ 0,00 US$ 20,82 US$ 416,22 US$ 437,04

Total Neto	US$ 437,04
Descuento	US$ 4,37
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 82,21
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 514,88