1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 432-46-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-10-2020 Nombre de la Orden de Compra FONDO OPERACIONAL Suministros Impresoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gob Provincial de Iquique Razón Social Gobernación Provincial de Iquique R.U.T. 60.511.012-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 1099 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 74 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Gobernación Provincial de Iquique R.U.T. 60.511.012-6 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 1099 Comuna Iquique Impuesto 35,26 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 1099 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor R.RODRíGUEZ Y CíA LTDA. Razón Social R. RODRIGUEZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.427.004-5 Sucursal R.RODRíGUEZ Y CíA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-LP14 Tóner 4   (1376755 )TONER HP CF279A BLACK UNIDAD 1403283 (1376755) TONER HP CF279A BLACK UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $2,21 US$ 45,13 US$ 0,00 US$ 8,84 US$ 180,52 US$ 189,36

Total Neto	US$ 189,36
Descuento	US$ 3,79
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 35,26
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 220,83