1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 432-68-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-07-2019 Nombre de la Orden de Compra SERNAMEG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gob Provincial de Iquique Razón Social Gobernación Provincial de Iquique R.U.T. 60.511.012-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 1099 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 14.051.199 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Iquique R.U.T. 60.511.012-6 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 1099 Comuna Iquique Impuesto 29236 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 1099 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MOTORSHOP Razón Social COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA R.U.T. 76.193.188-1 Sucursal MOTORSHOP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101502 2239-8-LP14 Sofás 1   (1535060 )SOFÁ - FUTON - 182X103X82 CM UNIDAD 1536939 (1535060) SOFÁ - FUTON - 182X103X82 CM UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 155.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.430 $ 155.430

Total Neto	$ 155.430
Descuento	$ 1.554
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.236
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 183.112