1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 432-74-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-07-2019 Nombre de la Orden de Compra FONDO OPERACIONAL, Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gob Provincial de Iquique Razón Social Gobernación Provincial de Iquique R.U.T. 60.511.012-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 1099 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.009 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Iquique R.U.T. 60.511.012-6 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 1099 Comuna Iquique Impuesto 74722,725 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 1099 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Edgar Razón Social Inversiones y Servicios Edgar Sanchez de Lozada Ke R.U.T. 76.317.687-8 Sucursal Edgar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 3 Unidad no definida Recarga tres unidades de tóner HP M501 y un cambio de rodillo imagen Recarga tres unidades de tóner HP M501 y un cambio de rodillo imagen $ 131.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 393.279 $ 393.278

Total Neto	$ 393.278
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.723
TOTAL OC	$ 468.001