1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4322-15-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra ágil: 4322-14-COT25 ADQUISICION DE INSUMOS FESTIVIDAD 20 DE ENERO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Facturación Esmeralda 497 Comuna Perquenco Impuesto 107079,25 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 497 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA SOLEDAD OLIVA RODRIGUEZ Razón Social MARIA SOLEDAD OLIVA RODRIGUEZ R.U.T. 12.696.632-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARIA SOLEDAD OLIVA RODRIGUEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Unidad CAFE INSTANTANEO DE 170 GRS. NESCAFE O EQUIVALENTE   $ 5.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.538 $ 5.538 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 kilogramo AZUCAR GRANULADA BLANCA   $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252 $ 1.252 93131608 Servicios de suministro de alimentos 15 Unidad COLACIONES CONSISTENTES EN 1 SANDWICH JAMON QUESO EN PAN HAMBURGUESA ; 1 BEBEIDA 500CC MARCAS RECONOCIDAS ( COCACOLA FANTA SPRITE CCU) 1 FRUTA ( DURAZNO; MANZANA O PLATANO ) LAS QUE DEBEN SER ENTREGADAS A LAS 12:00 HRS EL DIA 19/01/2025 EN EL MUNICIPIO   $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.895 $ 47.895 93131608 Servicios de suministro de alimentos 75 Unidad ALMUERZOS CONSISTENTES EN POLLO ASADO CON ARROZ BLANCO; 1 FRUTA; 1 BEBIDA DE 500 CC; 1 PAN HALLULLA LAS QUE DEBEN SER ENTREGADAS 60 EN RETEN DE CARABINEROS A LAS 13:00 HR Y 15 EN LA MUNICIPALIDAD A LAS 14:00 HRS EL DIA 20/01/2025   $ 5.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 409.050 $ 409.050 50202310 Agua mineral 120 Unidad AGUA MINERAL GASIFICADA DE 600 CC APROX   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.840 $ 99.840

Total Neto	$ 563.575
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.079
TOTAL OC	$ 670.654

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.696.632-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.105.497-8 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.859.982-1 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.859.982-1 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.152.551-2 Ver adjunto