1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4322-168-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra ágil: 4322-159-COT26 SERVICIO DE COFFE BREAK CEREMONIA DE NIVELACION DE ESTUDIOS PROGRAMA OMIL-UDEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Facturación Esmeralda 497 Comuna Perquenco Impuesto 38000 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 497 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COCHI ILELKAWN Razón Social REPOSTERÍA Y BANQUETERÍA VERÓNICA ANTONIETA BAEZA GUTIÉRREZ E.I.R.L. R.U.T. 77.475.712-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COCHI ILELKAWN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131607 Servicios de distribución de alimentos 1 Unidad SERVIO DE COFFE BREAK PARA 60 PERSONAS CEREMONIA DE NIVELACION DE ESTUDIOS, PARA EL DIA 18/03/2026 A LAS 18:00 HRS EN CENTRO CULTURAL SEGUN DETALLE EN ANEXO   $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.000
TOTAL OC	$ 238.000