1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4322-201-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4322-64-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4322-64-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 497 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Facturación Esmeralda 497 Comuna Perquenco Impuesto 207569,3 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 497 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EVENTOS XIMENA Razón Social XIMENA ALICIA DIAZ GOMEZ R.U.T. 9.802.834-k Sucursal EVENTOS XIMENA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1 Unidad Servicio de banquetería COCTEL CUENTA PUBLICA 29 DE ABRIL 10 AM PARA 200 PERSONAS según anexo adjunto DEBE PRESENTAR PRUEBA DE MENU VIERNES 12 ABRIL ENTRE LAS 10:00 Y 10:10 SERVICIO DE BANQUETERIA PARA CUENTA PUBLICA, DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS SE ANEXA MENU $ 1.092.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092.470 $ 1.092.470

Total Neto	$ 1.092.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 207.569
TOTAL OC	$ 1.300.039