1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4322-222-CM21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA AROS DE BASQUETBOL PROYECTO FNDR DEPORTES COLECTIVOS PARA NUESTROS NIÑOS DE PERQUENCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 497 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Facturación Esmeralda 497 Comuna Perquenco Impuesto 110196 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 497 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORT PLANET LTDA Razón Social IMPORT PLANET LTDA R.U.T. 76.290.476-4 Sucursal IMPORT PLANET LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221500 2239-17-lp14   2   (1565394 )EQUIPAMIENTO DEPORTIVO CROSSBACK ARO BASQUETBOL PORTATIL UNIDAD 1567277 (1565394) EQUIPAMIENTO DEPORTIVO CROSSBACK ARO BASQUETBOL PORTATIL UNIDAD; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 289.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 579.980 $ 579.980

Total Neto	$ 579.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.196
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 690.176