1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4322-23-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4322-5-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4322-5-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 497 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Facturación Esmeralda 497 Comuna Perquenco Impuesto 205200 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 497 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sandra prosperina Razón Social SANDRA PROSPERINA RUBILAR AEDO R.U.T. 13.630.890-4 Sucursal sandra prosperina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 400 Unidad ALMUERZOS O CENAS PARA ACTIVIDADES PROGRAMA VERANO 2019 ENTREGA PARCIALIZADA LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO SEGÚN ANEXO ADJUNTO 400 cenas entre enero y febrero y marzo $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080.000 $ 1.080.000

Total Neto	$ 1.080.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 205.200
TOTAL OC	$ 1.285.200