1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4322-361-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE VASOS DESECHABLES Y SERVILLETAS PROGRAMA ADULTO MAYOR 4322-345-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24-01-008 - 4-1-2 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Facturación Esmeralda 497 Comuna Perquenco Impuesto 6650 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 497 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Lara Razón Social MARIANELA VIVIANA LARA IBARRA R.U.T. 13.398.484-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Supermercado Lara Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 150 Unidad VASOS CORRUGADOS PARA CAFE 10 OZ/300 CC POLIPAPEL KRAFT   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 14111705 Servilletas de papel 1 Paquete SERVILLETAS TIPO COCTEL TAMAÑO 23X22 CM DE 150 UNIDADES   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000

Total Neto	$ 35.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.650
TOTAL OC	$ 41.650

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.398.484-4 Ver adjunto