1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4322-41-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Difusion Proyecto Juntas de Vigilancia Seguridad Ciudadana GORE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 497 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Según Documento Adjunto del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Facturación Esmeralda 497 Comuna Perquenco Impuesto 834703,44 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 497 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEYSI VANESSA Razón Social AGENCIA DE MEDIOS CAUTIN SPA R.U.T. 76.784.153-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DEYSI VANESSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101503 Publicidad en revistas 1 Unidad no definida Segun Adjunto Segun Adjunto $ 4.393.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.393.176 $ 4.393.176

Total Neto	$ 4.393.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 834.703
TOTAL OC	$ 5.227.879