1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4322-565-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4322-182-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4322-182-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 497 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Facturación Esmeralda 497 Comuna Perquenco Impuesto 59090 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 497 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Francisco Javier Razón Social FRANCISCO JAVIER SEARLE VASQUEZ R.U.T. 6.786.919-2 Sucursal Francisco Javier Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad Cambio de Bujes barra estabilizadora Furgon M.Benz Sprinter año 2010 Sesenta mil pesos neto $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad Cambio de Amortiguadores delanteros y traseros Furgon M.Benz Sprinter año 2010 Doscientos cincuenta y un mil pesos neto $ 251.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.000 $ 251.000

Total Neto	$ 311.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.090
TOTAL OC	$ 370.090