1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4322-637-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra ágil: 4322-605-COT25 ADQUISICION DE POLERAS DE ENTRENAMIENTO PROYECTO FNDR PERQUENCO AVANZA IMPLEMENTANDO LAS ESCUELAS DEPORTIVAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Facturación Esmeralda 497 Comuna Perquenco Impuesto 558600 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 497 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bulo diseños Razón Social BULO SUBLIMACION SPA R.U.T. 77.026.257-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal bulo diseños Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102301 Camisetas 300 Unidad POLERAS DE ENTRENAMIENTO SUBLIMABLES TELA LISA COMPOSICION POLIESTER, ALGODON, SPANDEX SECADO RAPIDO PROTECCION UV QUE NO SE REDUZCA TAMAÑO EN SECADORA SEGUN DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO   $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940.000 $ 2.940.000

Total Neto	$ 2.940.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 558.600
TOTAL OC	$ 3.498.600