1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4322-91-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2014 Nombre de la Orden de Compra Diseños Verano Entretenido 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 497 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Facturación Esmeralda 497 Comuna Perquenco Impuesto 49400 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 497 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricio Santander Medina Razón Social PATRICIO ALEJANDRO SANTANDER MEDINA R.U.T. 13.318.177-6 Sucursal Patricio Santander Medina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82141502 Diseño gráfico 1 Unidad no definida DISEÑO REVISTA Oct. a Dic. 2013 MONITOR Nº27   $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000 82141502 Diseño gráfico 1 Unidad no definida Servicios de Diseño Gráfico para Difusión Actividades Verano Entretenido 2014 PASACALLES MARATON $ 30.000 AFICHE FESTIVAL ARANDANOS $ 25.000 AFICHE KUCHEN ARANDANOS $ 25.000 PASACALLES ACTIVIDADES ARANDANOS $ 30.000 AFICHE GALA BALLET $ 25.000 TRIPTICO ACTIV. FEBRERO $ 30.000 GIGANTOGRAFIA ACTIV. FEBRERO $ 40.000   $ 205.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.000 $ 205.000

Total Neto	$ 260.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.400
TOTAL OC	$ 309.400