1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4323-127-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4323-62-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA MATERIALES MANTENCION ESC. G-328. Proveniente de Licitación 4323-62-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Perquenco R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 360 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Perquenco R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Facturación San Martín 360 Comuna -1 Impuesto 6963,5 Dirección de Envío de la Factura San Martín 360 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIA ANGELICA PEREZ ALVIAL R.U.T. 10.274.172-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 10 Unidad Accesorios eléctricos 3 AUTOMATICOS DE 10 AP., 3 INTERRUPTORES DE CORRIENTE 9/12, 4 ENCHUFES HEMBRAS TRIPLES DE SOBREPONER. $ 1.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.850 $ 16.850 39121435 Cables de conexión 40 Unidad Cables de conexión METROS DE CABLE CALECO DE 1,5 MM. (TRES CABLES). $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800

Total Neto	$ 36.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.964
TOTAL OC	$ 43.614