1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4323-20-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-01-2013 Nombre de la Orden de Compra Reparación Notebook DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 360 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Facturación San Martín 360 Comuna Perquenco Impuesto 15005,25 Dirección de Envío de la Factura San Martín 360 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-01-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Belenox Ltda. Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES EN COMPUTACION Y TECNOLOGIA R.U.T. 76.091.481-9 Sucursal Belenox Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab 1 Unidad no definida Reparación Notebook. Pantalla   $ 60.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.496 $ 60.496 26111722 Adaptador de batería o accesorios 1 Unidad no definida Cargador Notebook 1,58A   $ 18.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.479 $ 18.479

Total Neto	$ 78.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.005
TOTAL OC	$ 93.980