1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4323-219-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-07-2015 Nombre de la Orden de Compra Reparación Furgón Escuelas Municipales. sol. 9009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 360 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Facturación San Martín 360 Comuna Perquenco Impuesto 175750 Dirección de Envío de la Factura San Martín 360 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-07-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESTRUCTURASJAC Razón Social HUMBERTO MIGUEL REYES CIFUENTES R.U.T. 10.051.686-1 Sucursal ESTRUCTURASJAC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad no definida Mantención completa de Embriague. Consistente en: Cambio de Volante Prensa; disco Embriague; rodamiento de empuje; reparación portacaliper delantero y uno trasero. Revisión pieza fijación puerta trasera.   $ 835.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 835.000 $ 835.000 15121501 Aceite de motor 1 Unidad no definida Cambio de Aceite de caja de velocidades, regulación de frenos.   $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 925.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 175.750
TOTAL OC	$ 1.100.750