1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4323-28-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4323-3-LQ22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4323-3-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 360 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Facturación ESMERALDA Nº570 Comuna Perquenco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA Nº570 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor transporte escolar sandra campos Razón Social SANDRA MARISOL CAMPOS TORO R.U.T. 12.116.454-k Sucursal transporte escolar sandra campos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 5 Unidad Recorrido Nº19 Lautaro, Pancho Cayuqueo, Juan Chavarría, Tripaiñan – Los Quiques Según bases adjuntas TRASLADO DE ALUMNOS SEGUN BASES ADJUNTAS, INCLUYE AUXILIAR, TOMA DE TEMPERATURA, SANITIZACION DEL MOVIL, APLICACION DE ALCOHOL GEL ANTES DE SUBIR. $ 1.190.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.950.000 $ 5.950.000

Total Neto	$ 5.950.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.950.000

Justificación de exención de impuesto