1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4323-34-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-02-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4323-3-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4323-3-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 360 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-001-000-000 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Facturación ESMERALDA Nº570 Comuna Perquenco Impuesto 492100 Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA Nº570 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Álvarez Construccion Y Servicios E.I.R.L Razón Social NESTOR ÁLVAREZ CONSTRUCCION Y SERVICIOS E.I.R.L. R.U.T. 76.733.724-8 Sucursal Álvarez Construccion Y Servicios E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181504 Lavamanos 1 Global SERVICIO DE INSTALACION Y PROVISIÓN DE LAVAMANOS DE ACERO INOXIDABLE CON CONEXION A RED DE AGUA Revisar imagen adjunta, Se ofertan independientes. $ 2.590.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.590.000 $ 2.590.000

Total Neto	$ 2.590.000
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IVA  19  %	$ 492.100
TOTAL OC	$ 3.082.100