1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4323-356-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Material para JARDIN ARDILLITAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4323-11-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 360 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado JUNJI del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Facturación ESMERALDA Nº570 Comuna Perquenco Impuesto 30304,62 Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA Nº570 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA PUNTO Y GOMA Razón Social LIBRERIA PUNTO Y GOMA LTDA R.U.T. 76.409.988-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIBRERIA PUNTO Y GOMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 1 Global Segun cotizacion Nº4124 Papel de regalo - Cinta de regalo - Globos perlados - Caja de alfileres - globos piñata - cartulina colores - goma eva glitter colores - goma eva metálica.   $ 159.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.498 $ 159.498

Total Neto	$ 159.498
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 30.305
TOTAL OC	$ 189.803