1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4323-364-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Instalación puntos de red, sala PIE y comedor, sol10246-10247 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 360 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Facturación Esmeralda 570 Comuna Perquenco Impuesto 531,46 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 570 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL PC OLIVA LIMITADA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL PC OLIVA LIMITADA R.U.T. 76.231.834-2 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL PC OLIVA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 2239-7-lp14 Mantenimiento y soporte de hardware 1   (1138789 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO 1160854 (1138789) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO ; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(2797) ; SERVICIO POR US$0,01(16) US$ 2.797,16 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.797,16 US$ 2.797,16

Total Neto	US$ 2.797,16
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 531,46
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 3.328,62