1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4323-49-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4323-16-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4323-16-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 360 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Facturación ESMERALDA Nº570 Comuna Perquenco Impuesto 938410 Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA Nº570 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE ANTONIO Razón Social CONFECCIONES E IMPORTACIONES SPA R.U.T. 76.963.633-1 Sucursal JORGE ANTONIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 1 Global confección de 449 buzos escolares con aplicaciones y logo del establecimiento tela de algodón, ver bases adjuntas, (debe ofertar por el total de lo solicitado). confección de 449 buzos FRANELA ALGODON LOGO BORDADO FULL COLOR MODELO escolar con aplicaciones y logo del establecimiento tela de algodón, ver bases adjuntas, FLETE INCLUIDO. $ 4.939.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.939.000 $ 4.939.000

Total Neto	$ 4.939.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 938.410
TOTAL OC	$ 5.877.410