1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4323-61-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-03-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4323-18-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4323-18-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 360 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Facturación San Martín 360 Comuna Perquenco Impuesto 26961 Dirección de Envío de la Factura San Martín 360 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARGAL S.A. Razón Social ARGAL S.A. R.U.T. 76.284.502-4 Sucursal ARGAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311518 Almohadillas o parches médicos para los ojos 20 Caja 20 CAJAS DE PARCHE CURITA RESISTENTE AL AGUA CON DISEÑOS INFANTILES. Parche curitas Estándar, 30 unidades $ 1.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.300 $ 34.300 14111703 Toallas de papel 20 Unidad 20 UNIDADES DE TOALLA DE PAPEL JUMBO Toalla de Papel Gigante Una Hoja Paquete, 1 Rollo, NOVA o Similar $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 53131624 Toallitas húmedas 40 Unidad 40 TOALLITAS HUMEDAS DESINFECTANTES ENVASE WIPES Toallitas Humedas , Bolsa, Emuwioes o Similar $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.600 $ 67.600

Total Neto	$ 141.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.961
TOTAL OC	$ 168.861