1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4323-64-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4323-5-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4323-5-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 360 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Facturación Esmeralda N°320, Perquenco Comuna Perquenco Impuesto 1493390,31 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda N°320, Perquenco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IGESCOM Razón Social COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA R.U.T. 77.152.668-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IGESCOM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121707 Lápices de colores 1 Global LÍNEA N°1 ANEXO OFICO 01 ESC. PARLAMENTO ESCUELA PARLAMENTO LINEA N1 $ 4.140.586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.140.586 $ 4.140.586 44121707 Lápices de colores 1 Global LÍNEA N°2 ANEXO OFICIO 209 LICEO ISABEL POBLETE VARGAS LICEO ISABEL POBLETE VARGAS LINEA N2 $ 3.719.363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.719.363 $ 3.719.363

Total Neto	$ 7.859.949
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.493.390
TOTAL OC	$ 9.353.339