1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4324-100-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2010 Nombre de la Orden de Compra RONDA CARILAO MAYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4324-117-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Perquenco R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Unidad de Compra NICASIO DE TORO 880 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Perquenco R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Facturación NICASIO DE TORO 880 Comuna Perquenco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura NICASIO DE TORO 880 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-05-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor H. Mariano Provoste Razón Social HECTOR MARIANO PROVOSTE SEPULVEDA R.U.T. 7.210.102-2 Sucursal H. Mariano Provoste Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total traslado de usuarios desde carilao- consultorio perquenco- carilao 1 Unidad Servicios de autobuses contratados   $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 60.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 60.000

Justificación de exención de impuesto