1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4324-11-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-01-2015 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE SALDO NOVIEMBRE, MES DE DICIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4322-357-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Unidad de Compra NICASIO DE TORO 880 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Facturación NICASIO DE TORO 880 Comuna Perquenco Impuesto 159983,23 Dirección de Envío de la Factura NICASIO DE TORO 880 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JULIAN EDUARDO LEMP MARTIN Razón Social JULIAN EDUARDO LEMP MARTIN R.U.T. 4.823.288-4 Sucursal JULIAN EDUARDO LEMP MARTIN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12142104 Gas dióxido de carbono CO2 1 Unidad no definida Gas 45 kg Gas 45 kg $ 36.014,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.014 $ 36.014 15101506 Gasolina 1 Unidad no definida Gasolina 93 Gasolina 93 $ 3.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.714 $ 3.714 15101505 Diesel 1 Litro petroleo diesel petroleo diesel $ 802.289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 802.289 $ 802.289

Total Neto	$ 842.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.983
TOTAL OC	$ 1.002.000