1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4324-169-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-10-2025 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS VARIOS BOX DENTAL, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4324-79-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Facturación NICASIO DE TORO 880, PERQUENCO Comuna Perquenco Impuesto 62890 Dirección de Envío de la Factura NICASIO DE TORO 880, PERQUENCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA E B S SPA Razón Social COMERCIALIZADORA E B S SPA R.U.T. 77.225.537-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA E B S SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101519 Mesas 1 Unidad PRODUCTOS VARIOS BOX DENTAL, SEGUN DETALLE ADJUNTO PRODUCTOS VARIOS BOX DENTAL, SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 331.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.000 $ 331.000

Total Neto	$ 331.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.890
TOTAL OC	$ 393.890