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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4324-193-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4324-9-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4324-9-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
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R.U.T. |
69.190.300-1 |
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Dirección de Facturación |
NICASIO DE TORO 880, PERQUENCO |
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Comuna |
Perquenco
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Impuesto |
4016,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
NICASIO DE TORO 880, PERQUENCO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-11-2025 |
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA
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R.U.T. |
89.752.800-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201903
| Unidades dentales | 10 | Unidad | Vaselina solida, Envase 24grs, año vencimiento 2027 | VASELINA SOLIDA BLANCA 24 GR - lote 5060047250 vencimiento 31-08-2027 - ENTREGA 3 DÍAS HÁBILES LUEGO DE RECEPCIONADA LA ORDEN DE COMPRA. |
$ 2.114,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.140
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$ 21.140
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Total Neto
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$ 21.140
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.017
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$ 25.157
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.