1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4324-197-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4324-22-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4324-22-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Unidad de Compra NICASIO DE TORO 880 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Facturación NICASIO DE TORO 880 Comuna Perquenco Impuesto 35625 Dirección de Envío de la Factura NICASIO DE TORO 880 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-08-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LEGUER SA Razón Social COMERCIAL LEGUER S.A. R.U.T. 76.199.127-2 Sucursal COMERCIAL LEGUER SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 80 Caja 80 CAJAS DE GUANTES TALLA S;X 100 UNIDADES GUANTE EXAMEN LATEX TOP GLOVE TALLA S CAJA X 100, Despacho 24 horas, Centro de Distribución en Temuco, Facturación min $100.000 (neto) por el Total de la Orden de Compra. $ 1.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 42132205 Guantes quirúrgicos 20 Caja 20 CAJAS DE GUANTES TALLA M;X 100 UNIDADES GLOVE TALLA S CAJA X 100, Despacho 24 horas, Centro de Distribución en Temuco, Facturación min $100.000 (neto) por el Total de la Orden de Compra. $ 1.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500

Total Neto	$ 187.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.625
TOTAL OC	$ 223.125