1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4324-217-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4324-14-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4324-14-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Unidad de Compra NICASIO DE TORO 880 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Facturación NICASIO DE TORO 880 Comuna Perquenco Impuesto 13642 Dirección de Envío de la Factura NICASIO DE TORO 880 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUANJH ALBERTO Razón Social JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ EIRL DITRIB EQUIPOS MEDI R.U.T. 76.452.377-6 Sucursal JUANJH ALBERTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 1000 Unidad BOLSAS DE PLASTICO DE BASURERO 15X25CM BOLSAS DE PLASTICO DE BASURERO 15X25CM Cantidad: 1000 $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 30201903 Unidades dentales 2 Kit FRESAS DE ACABADO Y PULIDO DE COMPOSITE DE ALTA VELOCIDAD PIEDRA BLANCA ARKANSAS : FRESAS DE ACABADO Y PULIDO DE COMPOSITE DE ALTA VELOCIDAD PIEDRA BLANCA ARKANSAS X 7 UD Cantidad: 2 $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 30201903 Unidades dentales 2 Saco YESO PIEDRA AMARILLO X SACO, EQUIVALENTE A VELMIX YESO PIEDRA AMARILLO X SACO, MARCA VELMIX Cantidad: 2 $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800

Total Neto	$ 71.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.642
TOTAL OC	$ 85.442