1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4324-221-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-08-2012 Nombre de la Orden de Compra PROTESIS DENTALES 2012 DESDE 4324-27-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4324-27-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Unidad de Compra NICASIO DE TORO 880 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Facturación NICASIO DE TORO 880 Comuna Perquenco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura NICASIO DE TORO 880 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor odonto clinic Razón Social SERVICIOS ODONTOLOGICOS ANDRES SANTOS ESPINOZA VAL R.U.T. 76.805.270-0 Sucursal odonto clinic Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152111 Endurecedores de material de impresión dental 100 Unidad protesis acrilicas(cantidad tentativa o proyectada)   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500.000 $ 3.500.000 42152111 Endurecedores de material de impresión dental 38 Unidad protesis metalicas ( es la cantidad de protesis tentativa o proyectada)   $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.470.000 $ 2.470.000

Total Neto	$ 5.970.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.970.000

Justificación de exención de impuesto