1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4324-263-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2017 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION 70.000 KM AMBULANCIA CHEVROLET Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Unidad de Compra NICASIO DE TORO 880 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Facturación NICASIO DE TORO 880 Comuna Perquenco Impuesto 41657,88 Dirección de Envío de la Factura NICASIO DE TORO 880 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alamos S.A. Distribuidora Automotriz Razón Social ALAMOS SA DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ R.U.T. 96.527.870-2 Sucursal Alamos S.A. Distribuidora Automotriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida MANTENCION DE LOS 70.000 AMBULANCIA CHEVROLET, SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO MANTENCION DE LOS 70.000 AMBULANCIA CHEVROLET, SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO $ 219.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.252 $ 219.252

Total Neto	$ 219.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.658
TOTAL OC	$ 260.910