1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4324-266-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-10-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE DESRRATIZACION, FUMIGACION Y SANITIZAC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4324-2-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Unidad de Compra NICASIO DE TORO 880 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Facturación NICASIO DE TORO 880 Comuna Perquenco Impuesto 21939,68 Dirección de Envío de la Factura NICASIO DE TORO 880 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-10-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Enrique Razón Social Contratista y construcción de obras menores Juan E R.U.T. 76.438.708-2 Sucursal Juan Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad SERVICIOS DE FUMIGACION, DESRATIZACION Y SANITIZACION PARA CESFAM PERQUENCO, BODEGAS Y POSTAS QUILLEM Y PITRACO. PARA LOS MESES ENERO, MARZO, MAYO, JULIO, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 ( EL NUMERO 6 HACE ALUSION AL NUMERO DE VECES EN EL AÑO) valor ingresado es el valor total neto por todos los servicios solicitados $ 115.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.472 $ 115.472

Total Neto	$ 115.472
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.940
TOTAL OC	$ 137.412