1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4324-273-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ACTIVIDAD PROMOCION DIAGNISTICO PARTICIPAT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Unidad de Compra NICASIO DE TORO 880 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Facturación NICASIO DE TORO 880 Comuna Perquenco Impuesto 22705 Dirección de Envío de la Factura NICASIO DE TORO 880 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicio de Banqueteria Razón Social GLORIA ISABEL COLLAO CERON R.U.T. 8.331.239-4 Sucursal Servicio de Banqueteria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221003 Cafetería 1 Unidad no definida según lo requerido en Solicitud de Pedido N° 2703 de 23 de septiembre de 2015 según lo requerido en Solicitud de Pedido N° 2703 de 23 de septiembre de 2015 $ 119.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.500 $ 119.500

Total Neto	$ 119.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.705
TOTAL OC	$ 142.205