1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4324-286-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-08-2022 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS Y DE FUNCIONARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4324-29-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Unidad de Compra NICASIO DE TORO 880 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Facturación NICASIO DE TORO 880 Comuna Perquenco Impuesto 1915957,53 Dirección de Envío de la Factura NICASIO DE TORO 880 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-08-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Aurelio Razón Social JAIME OPAZO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES EIRL R.U.T. 76.805.174-7 Sucursal Jaime Aurelio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Reparación Servicios Higiénicos Públicos y de funcionarios Cesfam, Comuna de Perquenco MANO DE OBRA LOCAL Reparación Servicios Higiénicos Públicos y de funcionarios Cesfam, Comuna de Perquenco $ 10.083.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.083.987 $ 10.083.987

Total Neto	$ 10.083.987
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.915.958
TOTAL OC	$ 11.999.945