1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4324-289-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4324-58-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4324-58-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Unidad de Compra NICASIO DE TORO 880 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Facturación NICASIO DE TORO 880 Comuna Perquenco Impuesto 26191,5 Dirección de Envío de la Factura NICASIO DE TORO 880 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2010 Título Descripción despacho favor avisar al despachar, no olvidar fecha de vencimiento  posterior al 2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAYORDENT LTDA Razón Social MAYORDENT DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.271.360-8 Sucursal MAYORDENT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151627 Espejos o mangos de espejos dentales 20 Unidad ESPEJOS DE EXAMEN DENTAL   $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900 42151805 Discos de acabado o pulido 10 Unidad LIJA METALICA DE AMALGAMA   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000 42152444 Líquido de retracción gingival 3 Unidad HILO GINGIVAL Nº1   $ 2.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.510 $ 6.510 42152425 Resinas de base para dentaduras 10 Unidad Resina compuesta Z100 A3.5   $ 9.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.990 $ 90.990 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 5 Litro Alcohol 70%   $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.450 $ 7.450

Total Neto	$ 137.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.192
TOTAL OC	$ 164.042