1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4324-309-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-11-2014 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE MES DE OCTUBRE 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4322-357-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Unidad de Compra NICASIO DE TORO 880 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Facturación NICASIO DE TORO 880 Comuna Perquenco Impuesto 219374,95 Dirección de Envío de la Factura NICASIO DE TORO 880 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JULIAN EDUARDO LEMP MARTIN Razón Social JULIAN EDUARDO LEMP MARTIN R.U.T. 4.823.288-4 Sucursal JULIAN EDUARDO LEMP MARTIN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 1 Unidad no definida Gasolina 93 s/plomo Gasolina 93 s/plomo $ 95.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.378 $ 95.378 15121520 Lubricantes de uso general 1 Unidad no definida Lubricantes Lubricantes $ 8.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.067 $ 8.067 15101505 Diesel 1 Litro petroleo diesel petroleo diesel $ 1.051.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.051.160 $ 1.051.160

Total Neto	$ 1.154.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 219.375
TOTAL OC	$ 1.373.980